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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

3522集团新网站为公益二类事业单位，主要职责为坚持扎根行业，全力打造出版印刷领域教育、研究重要平台。坚持首善意识，致力服务行业和北京发展。始终牢记办学之初被赋予的国家使命与行业责任，把“坚持立德树人，提高人才培养质量和高素质人才培养能力”作为根本，坚持面向首都发展、面向出版传媒行业，彰显服务出版传媒全产业链为主线的学科特色，工科与文科结合、艺术与科技结合、理论与实践结合的复合应用型人才培养特色和传承弘扬中华印刷文明、创新发展红色出版文化的文化特色，深化“特色发展、开放办学、协同创新和绿色发展”四大战略，实施“教育创新、人才强校、科技创新能力提升、文化传承创新和党建强基固本”五项工程。

（二）机构设置情况

3522集团新网站内设40个内设机构，包括：印刷与包装工程学院、机电工程学院、信息工程学院、出版学院、新闻传播学院、经济管理学院、设计艺术学院、新媒体学院、马克思主义学院、基础教育学院、职业与继续教育学院、国际教育学院、党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、党委安全稳定工作部、机关党委、纪检监察办公室、党建工作处（巡察办）、发展规划处、审计处、教务处、党委教师工作部（人事处）、计划财务处、科研处、研究生院、国有资产管理处（实验室管理处）、后勤处、基本建设处、离退休工作处（离退休党委）、外事处、工会、团委、对外合作交流处、图书馆、网络安全与信息化中心、校产管理办公室、泰安研究院。

（三）人员编制及实有情况

3522集团新网站单位行政编制0人，实际0人；事业编制866人，实际816人。离退休人员455人，其中：离休5人，退休450人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算74347.26万元，比2023年年初预算数63618.43万元增加10728.83万元，增长16.86%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，3522集团新网站将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入48645.14万元

1.一般公共预算拨款收入48645.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入14458.00万元

4.财政专户管理资金收入7458.00万元。

5.事业收入5000.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入200.00万元。

9.其他收入1800.00万元。

（三）上年结转结余11244.12万元

10.上年结转结余11244.12万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算74347.26万元，比2023年年初预算数63618.43万元增加10728.83万元，增长16.86%。主要原因：一是为进一步加强非财政拨款资金管理，使用上年结转结余资金安排的支出有所增加；二是按照全口径预算管理要求，将划年度使用的科研经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理；三是因在校学生人数增长，运转经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算67403.58万元，占总支出预算90.66%，比2023年年初预算数59586.01万元增加7817.57万元，增长13.12%。

（二）项目支出。项目支出预算6943.68万元，比2023年年初预算数4032.42万元增加2911.26万元，增长72.20%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

3522集团新网站单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算16.50万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数4.50万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险3.00万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年3522集团新网站政府采购预算总额5965.58万元，其中：政府采购货物预算2272.00万元，政府采购工程预算1368.42万元，政府采购服务预算2325.16万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，3522集团新网站单位填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5115.53万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，3522集团新网站共有车辆8台，共计307.88万元；单位价值50万元以上的设备169台（套）、共计14754.85万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计768.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：3522集团新网站2024年度单位预算报表